Как перенести выписанный авансовый счет-фактуру с одного контрагента на другого с одинаковым ИНН?

Comments

• Цитата: Ситуация такая в 4 кв 2016 года поступила оплата на р/с нам от покупателя ООО"А", реализация оформлена на след день на "А" ИНН одинаковый , суммы не встретились авансовая выписана, ндс сдан, в период закрытия года выявили что контрагента с одним инн два и оплату поменяли на "А" теперь вроде контрагент закрылся по итогу года, а при формировании счетов фактур января 2017сразу же вылезает не выписанный счет фактура на аванс "А"

  Добрый день, EliaSh!
  Как я поняла  вас:
  Поступили деньги от А  вы выписали СФ на аванс.
  Реализацию на следующий день выписали на Б.
  В 4 квартале отразили в книге продаж:
  

  СФ на аванс А;
  СФ на реализацию Б.

  Обнаружили ошибку, скорректировали в учете оплату,
  дебиторская задолженность по контрагенту Б закрылась.
  
  Действия по уточненной декларации:
  1 вариант: сторнировать СФ на аванс А.
  СФ на аванс  контрагента Б  можно не создавать, так как реализация
  произошла в течении 5-ти дней  отведенных на выписку СФ.
  2 вариант:
  книга продаж
  - сторнировать СФ на аванс А
  - выписать СФ на аванс на Б
  книга покупок:
  зачесть аванс по контрагенту Б, на дату реализации, т.е.
  на следующий день.
  
  У меня  вопрос: если реализация отражена на следующий день, т.е. в 4 квартале, как у вас
  выходит не выписанный СФ в январе?